送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-10-21 16:54

你好,这个你正规的做法是借,以前年度损益调整,但应交税费,应交城建税,教育费附加。

胡学腾 追问

2024-10-21 16:56

好的,谢谢老师,我实际计提的税金是100,实际缴纳多扣了0.01,这个当月的0.01入什么科目呢

宋生老师 解答

2024-10-21 16:56

你好,这个你计入营业外支出就好了。

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相关问题讨论
对的是的,不需要缴纳的。
2022-07-06 11:40:19
 你好;     月不超过10万季度不超过30万是免 教育费附加和地方教育费附加 和水利基金的;    还有一个 是小规模或者  小微企业  减半缴纳 ;      
2022-10-20 15:52:38
你好,是的,是这样的 
2022-02-17 15:16:46
你好!比如城建税就是用4950.5*5%
2022-04-06 11:27:09
不用做。以时间缴纳计提
2023-07-16 10:16:59
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