我上个季度季报的时候弥补了以前年度亏损，年报的时候由于纳税调增的费用直接用以前年度亏损弥补了；我现在需要去国税更正季度所得税申报数据该怎么填，由于上个季度弥补后缴纳税费了，我的利润总额还是填3月末的吗；那我之前缴纳过的一部分税费会不会重新再缴纳；会不会产生滞纳金

好好 追问

2018-05-22 14:13

老师更正申报表

好好 追问

2018-05-22 14:14

需要带什么资料，缴纳税款是直接在国税大厅交吗

江老师 解答

2018-05-22 14:14

一定想更正一季度的申报表，就是可能补交税款及滞纳金

好好 追问

2018-05-22 14:15

我直接缴纳了一部分税款了，这次更正报表会不会多交

江老师 解答

2018-05-22 14:15

这个就看你是如何更正报表的，税务就会对比进行补交税款处理

好好 追问

2018-05-22 14:16

就是把弥补以前年度亏损去掉

好好 追问

2018-05-22 14:17

年报就弥补完了

江老师 解答

2018-05-22 14:18

弥补亏损，也可以，这样税务里面的弥补亏损的备案数据就会减少

好好 追问

2018-05-22 14:19

但是我弥补了，我今天年报的时候没看到数据减少啊

江老师 解答

2018-05-22 14:20

这个今年年报时就是需要填列去年申报时弥补亏损的数据

好好 追问

2018-05-22 14:22

是啊，所以改上个季度被我弥补的数据，需要带什么资料啦

江老师 解答

2018-05-22 14:22

带盖章的申报表，就行了，如果需要扣税，还需要公账扣税或银行卡扣税处理

好好 追问

2018-05-22 14:25

银行卡带私人的可以吗，公司没有

江老师 解答

2018-05-22 14:26

可以带私人的银行卡扣税，就是报销按现金报销处理