项目部的分包款记在什么科目？

红叶 追问

2018-05-22 13:41

不是预收，他们已经在几个月了做，我们付给他们。

阳老师 解答

2018-05-22 13:44

你们先预付的还没开发票给你们？

红叶 追问

2018-05-22 13:44

没有，

阳老师 解答

2018-05-22 13:45

你好，没有开发票给你们你借：预付账款---***公司  贷：银行存款

红叶 追问

2018-05-22 13:47

老师，谢谢！但是他们不会开票的，签合同没要开票，怎么做呢？

阳老师 解答

2018-05-22 13:47

你好，你是通过银行基本账还是怎么走的？

红叶 追问

2018-05-22 13:48

是我个人银行付款的

阳老师 解答

2018-05-22 13:48

哦，那你做内帐不？

红叶 追问

2018-05-22 13:48

因为公司老板把钱打在我个人卡上

红叶 追问

2018-05-22 13:49

是的，做内账

阳老师 解答

2018-05-22 13:49

你好，你这个只有做内帐才行

红叶 追问

2018-05-22 13:49

内账我要怎么做分录呢？

红叶 追问

2018-05-22 13:51

我可以借:工程施工-合同成本-分包款 
贷:银行存款吗？

阳老师 解答

2018-05-22 13:53

你好，你需叫老板把这笔钱打给你的回单和你打给对方公司的回单要打印出来，老板打给你的：借：银行存款  贷;其他应付款  你打给对方公司的：借：其他应付款  贷：预付账款

红叶 追问

2018-05-22 13:55

好的，谢谢老师！

阳老师 解答

2018-05-22 13:58

不谢，有什么不懂的问题随时欢迎提问，麻烦你给我点评一下，谢谢