我们公司是珠宝租赁行业向供货商订货，供货商发货之后我们一笔笔打款，然后月底供货商会开一张总金额的发票，但是我们采购单流程是通过OA系统的，采购流程都走完之后，我出纳再发起一个付款申请流程也是在OA系统中走的，那做账的话是要怎么样附单据呢

我们公司是珠宝租赁行业向供货商订货，供货商发货之后我们一笔笔打款，然后月底供货商会开一张总金额的发票，但是我们采购单流程是通过OA系统的，采购流程都走完之后，我出纳再发起一个付款申请流程也是在OA系统中走的，那做账的话是要怎么样附单据呢

答： 您好！附银行回单及OA系统的申请单

上个月多付了一家供应商1998的货款，这个月又有应付1156货款，上个月和供应商沟通好了下次付款的时候冲减多付的1998，这个月付款时公司出纳和会计都应该怎么做账呢？

答： 您好，不知道上月是记什么科目 借：应付账款 1156 贷：应收账款 1156 还有余额842

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

2017.9.18对公转账给供应商货款16350.00，供应商2017.9.19开出发票,这16350.00是不是得做预付账款啊,实际发票到了再预付账款冲应付账款?

答： 借预付账款 贷；银行存款 借；原材料等科目 贷；预付账款