我们公司是通过（电商）网上销售汽车配件的，收货款是通过第三方账户（电商平台）收取货款的，然后由平台给我货款的，这种关系怎么处理账务？分录该怎么样写？而且每笔款项不是一次性收取的，分两次

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2018-05-21 14:54

您好！借应收账款-客户贷主营业务收入应交税费-应交增值税
然后借其他应收款-电商贷应收账款-客户
然后收到钱，借银行存款贷其他应收款。

鱼儿追问

2018-05-21 15:06

你好老师，我们是先收80%，开完发票再收20%，这个分录怎么写好呢？然后我们给平台开服务费发票，平台也给我们开服务费发票，这个关系我不明白，互相开发票，这种关系的分录怎么写？往来吗

宋生老师解答

2018-05-21 16:17

您好！分录就是上面的。每次收到钱都是借银行存款贷其他应收款
另外，你们为什么给平台开发票？

鱼儿追问

2018-05-21 16:25

对方平台说让我们帮他们充量，我很不明白，为什么这样处理？而且对方是一个大公司，我们是小公司

宋生老师解答

2018-05-21 16:26

您好！他可能是想做大点营业额吧。如果是虚开发票本身是违法的。

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