5月份开具的负数发票15万没做账，我现在9月账做进去了，但是报税审核过不去，发票金额跟系统对不上，这个怎么处理？

小麦猫猫 追问

2024-10-11 18:17

我上次核对发现，5月做账比申报多了15万，更正申报，把税给补上了

廖君老师 解答

2024-10-11 18:23

哦哦，那就是我们申报对的，只是账没有同步，这个就好办了，把分录补在9月或10月就可以，这又没跨年的

小麦猫猫 追问

2024-10-11 18:31

更正申报的时候我只是账上的收入和申报收入核对了。没发现竟然还有发票没做账，5月份的申报表本来是对的，我更正申报，还补缴的增值税。那这样的话又回去更正申报5月份的退税吗？

廖君老师 解答

2024-10-11 18:34

您好，是的，要退税给我们的，我们是更正正确了，有申报依据

小麦猫猫 追问

2024-10-11 18:38

更正的话增值税申报表，财务报表都更正吗？

廖君老师 解答

2024-10-11 18:38

您好，是的，因为更正后收入变了，利润表就变化了，