软件做账，结转损益，12月，财务费用一借一贷，刚好抵消。结转损益，没有本年利润科目，是借贷财务费用，这个对吧？

徐阿富老师 解答

2018-05-20 02:30

如果觉得我的回答还满意，请为我五星评价，谢谢。

价值观 追问

2018-05-20 02:31

老师，你看下12月最后3个分录，12月财务费用和利息收入抵消为0。

徐阿富老师 解答

2018-05-20 02:40

你好，手机上怎么看不到余额数

价值观 追问

2018-05-20 02:49

老师，财务费用一增一减，实际最后财务费用发生额为0，软件结转，就为借财务费用-手续费，贷财务费用-利息收入？

徐阿富老师 解答

2018-05-20 03:00

你好，结转损益，怎么会同时财务费用的？肯定不对的

价值观 追问

2018-05-20 03:02

因为一个财务费用是正，一个负

价值观 追问

2018-05-20 03:03

是软件自动生成的结转损益，财务费用一正一负，并且相等

徐阿富老师 解答

2018-05-20 03:05

你好，财务费用一正一负只是等于财务费用没有减少，并没有把财务费用结转到本年利润中去

价值观 追问

2018-05-20 03:18

老师，3个分录具体是这样的

价值观 追问

2018-05-20 03:18

没有转本年利润抵消为0，只是我点结转损益软件就生成这个了

徐阿富老师 解答

2018-05-20 03:26

第二张，标准应该是借：本年利   0.01  贷：财务费用：手续费0.01            借：本年利润-0.01    贷：财务费用―利息收入-0.01  。  不过最后结果是和你这个一样的。