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大卫

职称： ,中级会计师

2018-05-19 18:26

你好，需要的做的，否则不知道总部仓库东西到哪里去了。

陌上花开 追问

2018-05-19 18:46

该怎么做分录呢？

大卫 解答

2018-05-20 08:08

你好，可以这样写，借：库存商品--专门店仓库--**商品，贷：库存商品--总部仓库---**商品。或者总部的 ：借：其他应收款—专卖店，贷：库存商品，专卖店：借：库存商品，贷：其他应付款—总部店。不知你们怎么核算的。你参考着用。如果那个专卖店是归总部核算纳税，专卖店相当于总部的一个门店，就不用写分录了。就根据材料调拨单做一个出入库。

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相关问题讨论
你好，需要的做的，否则不知道总部仓库东西到哪里去了。
2018-05-19 18:26:53
您好， 这个计入管理费用就可以了
2023-09-11 19:20:03
你好，1、范围不同 科目汇总表包括当期所有科目，无论当期发生还是没有发生。 而记帐凭证汇总表可以汇总的部分或全部记帐凭证。 2、内容不同 科目汇总表包括期初余额和期末余额，汇总本期借方发生额合计和贷方发生额合计。 记账凭证汇总表只汇总本期借方发生额合计和贷方发生额合计 3、用途不同 科目汇总表可以显示一个会计期间的整个财务状况和经营成果，反映当期会计报的主要资料，而记帐凭证汇总表只能用以登记总分类账。
2019-03-15 20:59:46
你好，是科目汇总表，是对记账凭证进行的汇总，不属于记账凭证。
2018-10-10 20:46:34
总账不需要，总账一般汇总一月登记一次的，是月底的日期。
2017-03-10 16:31:58
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