送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-19 20:15

你好,管理费用-业务招待费刚好是调整增加 7825 ? 
可弥补亏损金额与你主表的应纳税所得额是一致的,这个根据收入,成本,费用,纳税调整事项形成的,无法填写的 
随着收入,成本,费用,纳税调整事项变动而变动的

原野 追问

2018-05-19 20:17

谢谢了。。后来我查出原因了。因为我有一个表没有保存。。。然后就是对的。。谢谢老师,

原野 追问

2018-05-19 20:18

老师,所得税申报中职工薪酬的账载金额,实际金额,税收金额。分别是科目余额表的什么数字???

邹老师 解答

2018-05-19 20:21

你好,账载金额根据你计提的应付职工薪酬金额填写 
实际金额就是实际发放的金额 
税收金额没有特殊情况就按实际发放金额填写

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相关问题讨论
是的,这个是看明细不是看的一级科目
2019-05-17 16:11:41
你好,是的 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2018-02-01 10:38:13
你好,管理费用-业务招待费刚好是调整增加 7825 ? 可弥补亏损金额与你主表的应纳税所得额是一致的,这个根据收入,成本,费用,纳税调整事项形成的,无法填写的 随着收入,成本,费用,纳税调整事项变动而变动的
2018-05-19 20:15:55
为什么业务招待费是支出,同理的还有公会经费,职工福利费,教育经费这些都是支出,为什么要加进所得额里去计算所得税? 所得税不是人的所得吗?
2015-10-15 14:02:24
你好,你的收入没有填写的吧
2020-05-12 10:38:18
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