本月公司未发生实际业务 只有一笔利息收入 分录是：借：银行存款 1 贷：财务费用-利息收入-1 这个分录正确吗？ 月末结转损益时候出现：借：财务费用-利息费用 贷方-1 贷：本年利润 贷方+1 正确吗

宋生老师 解答

2024-10-07 10:47

正常来说这个凭证是保存不了的。

飘小逸 追问

2024-10-07 10:55

那这个分录要怎么做呢

宋生老师 解答

2024-10-07 10:56

你好，你贷方写正数的1元钱就可以了。

飘小逸 追问

2024-10-07 13:42

老师  您看下 我这个第一张是正常做的凭证 第二张是自动结转的  这个要怎么修改？

宋生老师 解答

2024-10-07 13:43

你好，这个不需要修改，没问题。

飘小逸 追问

2024-10-07 13:44

结转的本年利润在贷方？

宋生老师 解答

2024-10-07 13:45

你好，是的，因为你的凭证本身是负数。

飘小逸 追问

2024-10-07 13:47

好的 只要这个凭证是对的就可以   非常感谢老师

宋生老师 解答

2024-10-07 13:49

你好，是的，就是这样，不用客气的了。