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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-05-19 10:00

你好，是站在哪个公司的角度做分录？

cc 追问

2018-05-19 12:26

A,C两家

邹老师 解答

2018-05-19 14:19

你好 
A公司  借；预付账款    贷；银行存款 
C公司  借；原材料等科目   贷；应付账款

cc 追问

2018-05-19 14:58

那A公司和C公司之后的预付账款和应付账款该怎么做平

邹老师 解答

2018-05-19 14:58

你好，无法冲平的 
这个就是因为发票流，与资金流不一致造成的

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相关问题讨论
做借款就可以，借银行存款 贷其他应付款
2019-06-17 16:21:58
你好，是站在哪个公司的角度做分录？
2018-05-19 10:00:03
借记：“利润分配-未分配利润15 贷应付股利-A/B/c 5 然后借应付股利-A 5 B5 C5 代银行存款15
2017-03-20 09:46:25
按股东会决定执行，分红交20%的企业所得税 借：利润分配——分配股利 贷：应付股利
2017-07-31 22:21:08
你好，借；银行存款100 000，贷；实收资本 注册成本*20%，资本公积（差额）
2020-06-01 14:29:05
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