去年开具的建筑劳务发票，已经做账-主营业务收入，甲方他们自己发现当时我们给的发票未入账，现需要我们冲红，今年重新开具正数发票，请问老师相关分录怎么做？

** 追问

2024-09-25 17:47

你这个分录是冲红对吗？

宋生老师 解答

2024-09-25 17:50

凭证都是这样，只是一个正数，一个负数。