老师好,想请问下关于暂估汇算清缴调整的问题。比如我们24年底有暂估,票一直没来,25年2月我申报汇算清缴没有做纳税调整,但是后面到5月31日票都来齐了,是不是不用做补做纳税调增了?
xiaoyutou
于2024-09-24 14:39 发布 351次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-09-24 14:39
你好,是的这个确实是不用调
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你好!
这个问题太大了,调整事项很多,一下子也说不完。
一般的公司,常见的调整项目,通常在“A105000 纳税调整项目明细表”及“A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表”
2018-05-09 06:11:11

你好,如果是税法与会计的差异做的纳税调整,凭证本身是不需要调整的
2020-05-12 14:48:10

您好,是否做账调整,要看看具体调增调减的内容是什么。
2018-05-15 20:27:31

你好
105000这个保存了吗
截图看下这个表格
2021-05-25 01:15:31

对,那个地方是不能自已填写的。
2022-03-03 13:49:53
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