如果到6月申报的时候把未开具发票填负数，填负的142.88，会不会影响到最后的应纳税额？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 14:52

这个问题感觉有点晕了，有点糊了

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 14:54

现在不是说5月不能开17%了吗，但是开了一个17%，不是说4月有申报过未开具发票的收入，5月开的这一个17%的就要在6月申报的时候填一个负的142.88，跟重复交税有什么关系？这里没有转过弯来，

徐阿富老师 解答

2018-05-17 14:56

啊呀，你怎么又回到原话题了啊，4月已申报未开票收入的，5月1号以后，可以开17%的票的，那怕你再过3个月还是可以开17%的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:02

那为什么说要在未开具收入里填负数

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:03

我明白了

徐阿富老师 解答

2018-05-17 15:05

你好。你这笔收入不是已经在4月申报无票收入交了税了吗？而这个月又开了这张销售发票，又要做销售收入，不填负数，那不是要交2笔税了？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:08

可是实际情况其实是那个未开具发票的收入跟这个没有关系

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:09

可是实际情况是这一笔其实是跟那个未开具发票的收入是没有关系的

徐阿富老师 解答

2018-05-17 15:10

你不是说已经作为无票收入申报了吗？没有关系的就不能开17%

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:13

已经按17%开了

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:14

不按17%开，按16%开那我们怎以跟人家结算，对方怎么付款给我们

徐阿富老师 解答

2018-05-17 15:16

你好，规定就是这样的，你4月款收了，货发了，可以开。如果不能开的，你开他了到时候他们也要转出来的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:18

还没有收款，

徐阿富老师 解答

2018-05-17 15:18

你好，那就不能开16%

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:19

是不能开16%还是17%啊

徐阿富老师 解答

2018-05-17 15:21

哦，我打错了。是不能开17%

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:22

如果开16%那我们不是要少收款了，不管了，已经按17%开了，才140元

徐阿富老师 解答

2018-05-17 15:25

恩恩，钱不多，懂就好。

徐阿富老师 解答

2018-05-17 15:26

请继续为我评价，谢谢

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:27

为了这个140元我已经纠结了好几天了，到底是开17%还是开16%，我知道5月最好是不要开17%的，会很麻烦，可是如果按16%来开发票，价款对不上啊

徐阿富老师 解答

2018-05-17 15:28

你好，对不上可以做损益的，早点问我就好啊。哈哈，

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:31

做什么损益，我们是拿发票给对方，对方之后才付款的按17%总价款是142.88，按16%是141.66

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:32

昨天跟对方打过电话，对方同意按16%开，但是说没有发票，没有收据，还要我们自己承担税费，

徐阿富老师 解答

2018-05-17 15:32

你好，这个1%的差额可以做营业外支出科目

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:40

真不知道该怎么处理了，哎，开17%不是，开16%也不是

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:41

昨天跟对方打过电话，对方同意按16%开，但是说没有发票，没有收据，还要我们自己承担税费，对方这样说是啥意思

徐阿富老师 解答

2018-05-17 15:41

你好，如果还没开的，可以开16%，开了就另外回事了。

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:44

开16%对方不收发票怎么办呢

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:45

已经按17%开了发票都寄出去咯

徐阿富老师 解答

2018-05-17 15:48

你好，那就不要纠结了，反正钱不多。

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:50

开了会怎样？税局的不会来查账吧，罚款？还有啥后果

徐阿富老师 解答

2018-05-17 15:52

你好，这么点钱，找你又有啥好怕的，不会罚你的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 15:55

是总感觉没有按规定来做事，心里不安，做财务真不是这么好做，做内账还稍微好点

徐阿富老师 解答

2018-05-17 16:05

嗯嗯，安心做吧，哈哈。

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 16:06

安不了心了

徐阿富老师 解答

2018-05-17 16:09

恩恩，好了，我先去忙别的了。

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 16:25

对方有开发票给我们的，是用公户付款还是私户付款？

徐阿富老师 解答

2018-05-17 16:27

你好，按规定肯定是公账上付款啊。

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-17 16:29

私户付款行不行啊

徐阿富老师 解答

2018-05-17 16:35

你好，我说了，按照规定要公，老板要私，会计没办法的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-18 09:55

徐老师在吗

徐阿富老师 解答

2018-05-18 10:09

你好，我在大学上课，你留言我吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-18 11:15

有开发票的业务可以用私户付款吗，私户付款的，贷方可以做贷库存现金吗

徐阿富老师 解答

2018-05-18 11:19

你好，如果你私户都作为现金做的，那是可以做的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-18 11:26

那我怎么知道私户是不是都是作为现金做的？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-18 11:27

现在要求用私人账户付款给公户的业务，然后做账贷方做库存现金，哎

徐阿富老师 解答

2018-05-18 11:28

那你怎么能随便做现金呢？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-18 11:33

，我不知道行不行，哎，就是说现在公户余额不够，然后说用私户付款了，我这边做账贷方用库存现金

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-18 11:34

我也不知道该怎么弄了，哎，公户又没钱，又要付款出去，对方有开发票过来，哎，真是够乱的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-18 11:49

在吗，徐老师

徐阿富老师 解答

2018-05-18 12:13

你好，可以做在其他应付款-老板名下。