我们的注册资金6千万元，资产负债表的实收资本也是6千万元，4月收到股东打入100万元投资款，我做的是实收资本对吗？还是做成其他应该付款？如果我这个月想给调成其他应该付款我要怎么调？

Flower thorn 追问

2018-05-16 17:16

不是，之前的会计所做的资产负债表里实收资本全是6千万元

Flower thorn 追问

2018-05-16 17:17

上月收到的做到实收资本里，资产负债表的实资本和营业执照上就不一样了

张艳老师 解答

2018-05-16 17:18

您就告诉我您公司实际收到没收到这6千万的投资款？

Flower thorn 追问

2018-05-16 17:19

没有

张艳老师 解答

2018-05-16 17:43

那怎么确认的实收资本呢？有没有缴纳过实收资本的印花税呢？

Flower thorn 追问

2018-05-16 17:57

缴过的

张艳老师 解答

2018-05-16 21:05

如果这样的话，那时的实收资本借方就会是往来科目了，现在收到的100万应该冲减当初确认的那个往来科目。抱歉，回复晚了。