问一下，上个月其他业务收入做的是暂估入账，税是交了的。这个月冲回的分录怎么做，谢谢！

腼腆的西牛 追问

2024-09-09 20:59

我们税费那不暂估，是应交税费，不用调整了吧

郭老师 解答

2024-09-09 20:59

你好，你是现在开的发票还是什么情况？

腼腆的西牛 追问

2024-09-09 21:00

冲回  贷方为啥还是主营业务收入

郭老师 解答

2024-09-09 21:02

我上面给你写的是负数呀，红冲的呀。

腼腆的西牛 追问

2024-09-10 10:37

有的开了发票，有的没开。

郭老师 解答

2024-09-10 10:38

你好，如果已经开了发票，借，应收账款负数贷，其他业务收入负数，
应交税费应交增值税销项负数
在做发票
借，应收账款贷。
贷其他业务收入
应交税费应交增值税销项。
如果没有开发票的话，你为什么要调整无票收入？