唯一眷念
于2018-05-16 09:49 发布 1245次浏览
方老师
职称： 中级会计师、注册税务师
2018-05-17 08:56
您好，这个转到营业外支出就可以 答
可直接转为主营业务成本 答
您好，这个是个税的表 答
您好，是什么原因开不出来了 答
是，实际个税是由分包单位代扣代缴 答
请问老师，第31行高新技术企业减征企业所得税这个数是根据主表A100000的应纳税所得额乘以百分之十计算吗？那要是主表应纳税所得额是0，那第31行怎么填？
答： 主表应纳税所得额是0表示不用交税，也不用享受高新技术企业的税收优惠政策，31行不需要填写
老师，请教一下A107041高薪技术企业优惠情况及明细表里面第31行高薪技术企业减征企业所得税怎么填？老师在哪里看应纳所得额？
答： 您好，根据申报的所得税汇算清缴主表里面有应纳税所得额。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
企业所得税弥补亏损明细表 (A106000)第11行应填企业所得税汇算主表(A100000)第23行金额应纳税所得额金额对吗
答： 是的，你的理解很对
老师，我想问一下，年度汇算清缴，主表下，高新技术企业，15%是怎么抵减的？是根据应纳税所得额的10%来的吗？就是主表下，应纳税所得额的10%吗？
老师，我们是高新企业，请问表 “A107041 高新技术企业优惠情况及明细表”中，31 行 国家需要征战扶持的高新技术企业减征企业所得税，这行没有自动生成数据，这个数据怎么计算？
老师，我们是高新企业，请问表 “A107041 高新技术企业优惠情况及明细表”中，31 行 国家需要征战扶持的高新技术企业减征企业所得税，这行没有自动生成数据，这个数据怎么计算？
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