不反结账的话，该如何调整？

然然 追问

2018-05-15 17:49

公司设计费我确认了收入，公司人工费我确认了成本。

然然 追问

2018-05-15 17:50

成本上个月是暂估的40万，这个月收到的发票，

然然 追问

2018-05-15 17:50

这个月收到60万票

然然 追问

2018-05-15 17:51

但上月成本已结转，本月我该如何调整

王雁鸣老师 解答

2018-05-15 17:54

您好，如果是这样的话，这个月调整时，直接全额红冲上月暂估的分录，再按发票金额做正确的分录就行了。