如果公司把车卖给4S店 4S店把钱打过来 需要什么资料只需要卖车合同嘛

我只爱学习 追问

2024-09-02 09:21

4S店会给我们开具发票嘛

家权老师 解答

2024-09-02 09:22

是你们开票给对方的

我只爱学习 追问

2024-09-02 09:24

我们开什么发票给对方呢？

家权老师 解答

2024-09-02 09:25

税目和编码
乘用车：  含9座（含）以下客车       乘用车、基本型乘用车、多功能乘用车、运动型多用途乘用车、交叉型乘用车  1090305010000000000
载货汽车  ：指货运机动车，包括平板式、油布篷式、封闭箱式等各种送货汽车、搬家具车      货车、货运汽车、载货汽车       1090305030000000000
电动汽车：      电动汽车(BEV)是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。      电动汽车       1090309000000000000

我只爱学习 追问

2024-09-02 09:26

但是老师我们不是卖车的企业 只是当时车是计入的固定资产 现在新买车把旧车卖给他们也要开发票给对方嘛

家权老师 解答

2024-09-02 09:30

是的，就是那样子的

我只爱学习 追问

2024-09-02 09:31

那具体的分录怎么做呢 我是不是先要做固定资产清理

家权老师 解答

2024-09-02 09:33

清理残值
借：固定资产清理  
      累计折旧
贷：固定资产
变卖开票
借：银行存款
贷：固定资产清理
      应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。如果是小规模按1%
结转清理余额
借：营业外支出
贷：固定资产清理
或
借：固定资产清理
贷：营业外收入

我只爱学习 追问

2024-09-02 09:34

怎么对方说发票是对方开给我们

家权老师 解答

2024-09-02 09:35

那么是销售方应该是你们开票

我只爱学习 追问

2024-09-02 09:37

我们把车卖给他们 他们给我们开票？

家权老师 解答

2024-09-02 09:39

 你们是销售方应该是你们开票，对方只能开二手车统一发票，你们按那个只能做无票收入

我只爱学习 追问

2024-09-02 09:44

意思是都是要我们开发票给对方

家权老师 解答

2024-09-02 09:44

你们开票就是有票收入，对方开票就是无票收入

我只爱学习 追问

2024-09-02 09:55

我们还是要开增值税发票 然后去二手车市场换开二手车发票是不是这样

家权老师 解答

2024-09-02 09:56

对方没要求你开就按无票收入做账就行

我只爱学习 追问

2024-09-02 10:00

额额就是我到时候去申报个无票收入增值税就可以了 我之前没有抵扣过是不是可以按2%申报？我们是一般纳税人

家权老师 解答

2024-09-02 10:03

是的，最终交的税就是/1.03*0.02