你好，我们有个26万元的收入，12和7万的成本，目前只有7万成本没有开票入账，其他都已入账，我们是小规模服务公司，这个7万元我该如何操作？

艳子梅 追问

2024-08-29 13:27

其他单据指什么单据，如何写分录？

岁月静好老师 解答

2024-08-29 13:29

同学您好，比如这7万成本是采购商品了，那可以用采购单，对方收据，送货单等先入账。你方便说一下这7万成本是啥吗，这样更能准确回复您。

艳子梅 追问

2024-08-29 13:34

是我们使用的别的单位的检测检验服务费

岁月静好老师 解答

2024-08-29 13:51

同学您好，检测服务费发票没到，可以附付款回单、检测委托、对方收据等材料据实入账，发票到了直接粘贴在后面即可。

艳子梅 追问

2024-08-29 16:05

公司还没有付款呢

岁月静好老师 解答

2024-08-29 16:07

同学你好，没付款呢，也没取得发票，可暂不做账。

艳子梅 追问

2024-08-29 16:39

那利润不就高了吗

岁月静好老师 解答

2024-08-29 16:46

同学您好，那没办法，即没付款，也没发票，没办法证明业务的成本支出。

艳子梅 追问

2024-08-29 17:04

但人家确实给我们干活了呀，实质重于形式，我是不是需要暂估一下

艳子梅 追问

2024-08-29 17:04

利润高了，需要交所得税的呀

岁月静好老师 解答

2024-08-29 17:08

同学您好，你有相关的证实业务的资料吗，你小规模，季报，现在就要计暂估成本吗？

岁月静好老师 解答

2024-08-29 17:12

同学您好，这笔业务发生你记账了吗，如果账上已做会计处理，那就不用暂估了。

、

艳子梅 追问

2024-08-29 17:26

我目前8月份是暂估了，我感觉有点不妥，所以就咨询您了

艳子梅 追问

2024-08-29 17:27

附件还不知道附什么呢

艳子梅 追问

2024-08-29 17:32

还有一个问题，一个凭证附件张数如何计算，粘单算在内码？比如一个凭证有付款单和粘单，银行回单。粘单上有5张发票，我附件是3份，还是7份，还是加粘单一共8份。

岁月静好老师 解答

2024-08-29 17:51

同学您好，正常粘单不算在内的。

岁月静好老师 解答

2024-08-29 17:53

同学您好，检测服务费发票没到，可以附付款回单、检测委托、对方收据等材料据实入账，发票到了直接粘贴在后面即可。
这一条是上面回复的。我这些原始凭证没有，季末前再做个暂估吧。

艳子梅 追问

2024-08-29 18:06

那我附件是3份还是7份呀

艳子梅 追问

2024-08-29 18:10

还是粘单上的5张发票算一份，一共三份附件

岁月静好老师 解答

2024-08-29 18:31

同学您好，除了粘单不算，剩下的有一张算一张。每一张都要统计进来。

岁月静好老师 解答

2024-08-29 18:31

加在一起一共算七份附件，附件张数填7

艳子梅 追问

2024-08-29 18:48

我看有的是粘单和粘单上的发票算是一份

岁月静好老师 解答

2024-08-29 18:59

同学您好，附件指的是原始凭证，严格意义上说，粘单不算是这个业务的原始凭证。

艳子梅 追问

2024-08-29 19:06

好的，谢谢老师啦

岁月静好老师 解答

2024-08-29 19:13

嗯，不客气。祝工作顺利。