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郭老师

职称： 初级会计师

2024-08-28 19:43

借应交税费应交增值税转出未交增值税5万，
贷应交税费未交增值税5万
借应交税费未交增值税5万
贷银行存款5万减3000，
营业外收入3000。

aderes 追问

2024-08-28 19:45

计提的完整分录，不需要缴纳

郭老师 解答

2024-08-28 19:47

我给你写的第一个分录就是结转需要缴纳的增值税
增值税是结转，不是计提。

aderes 追问

2024-08-28 20:09

如果是23年的一笔增值税2000元未结转，1月份直接缴纳了，需要补做一笔什么分录

郭老师 解答

2024-08-28 20:15

借应交税费应交增值税转出未交增值税3000
贷应交税费未交增值税
再做支付的

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相关问题讨论
你好！依据当月实际要缴纳税金计算
2019-08-06 15:00:05
是按减免后的增值税费缴纳
2022-04-09 13:50:13
如果是初次购买到税控设备可以减免增值税，需要填报增值税申报表中的减免税申报表，就可以抵减800元的增值税了
2020-07-13 09:57:51
你好，借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款707.55-480
2019-06-17 10:51:58
您好，这个的话是这样计算的哈   借 应交税费 应交增值税  贷 营业外收入
2024-06-11 14:26:18
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