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郭老师

职称： 初级会计师

2024-08-28 19:43

借应交税费应交增值税转出未交增值税5万，
贷应交税费未交增值税5万
借应交税费未交增值税5万
贷银行存款5万减3000，
营业外收入3000。

aderes 追问

2024-08-28 19:45

计提的完整分录，不需要缴纳

郭老师 解答

2024-08-28 19:47

我给你写的第一个分录就是结转需要缴纳的增值税
增值税是结转，不是计提。

aderes 追问

2024-08-28 20:09

如果是23年的一笔增值税2000元未结转，1月份直接缴纳了，需要补做一笔什么分录

郭老师 解答

2024-08-28 20:15

借应交税费应交增值税转出未交增值税3000
贷应交税费未交增值税
再做支付的

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2020-06-17 14:20:15
借应交税费应交增值税转出未交增值税5万， 贷应交税费未交增值税5万 借应交税费未交增值税5万 贷银行存款5万减3000， 营业外收入3000。
2024-08-28 19:43:23
那我4月缴纳增值税的时候挂什么科目呢？直接应交税费-应交增值税？
2022-07-10 11:16:19
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