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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-05-14 14:43

你好，根据账面发生情况填写账面数据，然后根据税法规定予以填表调整

Mrs.Lv 追问

2018-05-14 14:52

老师，那我工资薪金这方面没什么要调整的，是直接按账面做的应付职工薪酬科目的借方填帐载金额和实际发生额就可以了吗？还是说不调整就直接空白保存？我们公司目前是筹建期间，没有收入全是支出

Mrs.Lv 追问

2018-05-14 14:55

我以前每个季度的所得税申报都是0申报

邹刚得老师 解答

2018-05-14 15:22

你好，账面金额，实际发生金额按同样的数据填写，不做调整就是了

Mrs.Lv 追问

2018-05-14 15:25

但是只填账面和实际那俩栏，后面纳税调整额那栏就会出现数值，那不是变成我要调整那个数了

邹刚得老师 解答

2018-05-14 15:26

你好，你把税收金额按账面金额填写就是 了

Mrs.Lv 追问

2018-05-14 15:51

那这个表还需要填写什么吗？

邹刚得老师 解答

2018-05-14 15:54

你好，有发生费用，就需要做纳税调整，使得调整之后的应纳税所得额为0

Mrs.Lv 追问

2018-05-14 16:02

我们公司目前发生的费用都在长期待摊里面。没有计入期间费用，还需要填吗？

邹刚得老师 解答

2018-05-14 16:05

你好，没有就不需要填写纳税调整项目明细表的

Mrs.Lv 追问

2018-05-14 16:11

那第2张和第3张图片还需要填写或者勾选什么吗？？、

邹刚得老师 解答

2018-05-14 16:15

你好，弥补亏损的也不需要填写的

Mrs.Lv 追问

2018-05-14 16:25

好的，谢谢老师

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