老师我们是建筑分包范围；甲方给我们签订了一份劳务合同一份材料合同；截止到现在甲方自己发了63万多给民工（劳务班主）这个账要怎么做？还有就是只有一份工资表需要拿这份工资表盖甲方公章才能入账吗？

郭老师 解答

2024-08-23 09:22

这个工资表是你们自己留存好，盖你们单位的章。

内向的发箍 追问

2024-08-23 10:34

举例截止到现在我们应该付劳务人工50万；但是甲方已经付了30万；我们就应该只需要给劳务付费20万；那么甲方付费的30万怎么做账才对？不应该是进应付职工薪酬啊

郭老师 解答

2024-08-23 10:35

你好，你们签订的是劳务合同吗？



如果是的话，借工程施工劳务费贷应收账款甲方。

郭老师 解答

2024-08-23 10:35

上面的金额是30万的。

内向的发箍 追问

2024-08-23 10:44

对啊我前面不是说签了材料和劳务合同嘛 还需要做一笔跟劳务班主的分录吗？这样就能体现我只欠他20万；甲方已支付30万？
还有个问题老师就是我们公司有几个员工是享有交通补贴和房补；但是公司老板让他们拿票来抵，这这个享有4000补贴拿了4000的票，但是个税工资已经把这个4000申报了的，需要怎么做账

郭老师 解答

2024-08-23 10:46

你好，甲方跟你们签订的，你做这个应付职工薪酬工资，你得看一下你们和班主签订的是什么合同。你做成本的时候不应该看你和下家怎么签订的合同吗？他给你提供了服务，现在是多少？拿回来的发票是什么业务的？

内向的发箍 追问

2024-08-23 11:17

我们跟劳务签订的主要是安装服务；他们给我们开3个点的专票。
老师我想确认下甲方支付给劳务的30万：借：工程施工—人工费30 贷：应付职工薪酬30 借：应付职工薪酬30 贷：应收账款30 对吗？？？？？  那我们应付劳务原本是50万，甲方支付了30；我需要怎么做账体现我只需要支付劳务20万呢

郭老师 解答

2024-08-23 11:22

借工程施工人工费50
贷应收账款甲方20，
应付账款30

内向的发箍 追问

2024-08-23 11:40

老师图一是我们营业执照；图二我是看之前开票都是工程服务；但是这次甲方想让我们开材料类的可以开吗

郭老师 解答

2024-08-23 11:45

可以
有建筑材料销售的。

内向的发箍 追问

2024-08-23 11:57

但是合同我刚开看了是9个点；如果直接开材料是不是就需要开13个点？

郭老师 解答

2024-08-23 11:59

对的对的，是这么做的。

内向的发箍 追问

2024-08-23 12:34

老师我现在开不了13个点材料票，需要添加什么才能开13个点材料票啊

郭老师 解答

2024-08-23 12:36

你要开什么材料？写材料名字不就行了？

郭老师 解答

2024-08-23 12:36

说一下，要开哪一个？

内向的发箍 追问

2024-08-23 12:39

就是这些，直接开开不了啊，税率出不来

郭老师 解答

2024-08-23 12:40

这个页面里面你填写的我看一下

内向的发箍 追问

2024-08-23 15:07

可以了老师。我想问问还有个问题老师就是我们公司有几个员工是享有交通补贴和房补；但是公司老板让他们拿票来抵，这这个享有4000补贴拿了4000的票，但是个税工资已经把这个4000申报了的，需要怎么做账

郭老师 解答

2024-08-23 15:09

你好
他拿了啥发票的

内向的发箍 追问

2024-08-23 15:16

加油票 租房票 要么就是打车票

郭老师 解答

2024-08-23 15:19

做加油的，你们单位有车吗？还有你一个月加油票控制吗？
不能太高
需要合理了，查到有风险，还有房租的这些。你们单位注册地和房租发票上面的地址一样吗？不一样的话，他做福利费也需要交个税的。