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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2024-08-20 11:18

您好， 通过营外收支来调平就可以

晴天 追问

2024-08-20 11:22

分录怎么写呢？

刘艳红老师 解答

2024-08-20 11:23

你是计提少还是多交了

晴天 追问

2024-08-20 11:45

计提的少些，缴纳时多出1分

刘艳红老师 解答

2024-08-20 11:47

借：营业外支出 
贷：应交税费

晴天 追问

2024-08-20 14:10

怎么我在其他地方看到的是 借：主营业务收入0.01     贷：应交税费-应交增值税 0.01 呢

刘艳红老师 解答

2024-08-20 14:35

为什么借主营业务收入了，那不是成负数了

晴天 追问

2024-08-20 14:39

说是增值税在账本里少了1分缴纳的时候多了1分，那就是营业收入多了一分，所以这样反冲

刘艳红老师 解答

2024-08-20 14:40

如果你们营业收入有金额是可以，如果没有就不能了，

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这个科目配置是正确的，但是可能会存在其他不同的记账方式。比如，当有增值税减免时，第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账，而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
未交增值税根据转出未交增值税来的，转出未交增值税是根据这个截图来的
2020-05-18 18:49:51
 你好；                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
同学你好 销项进项结转不对 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-02-16 08:54:40
您好 价款11300（含增值税），增值税率为13%， 增值税税款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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