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关于企业税务年报请教如下问题1，计提的折旧该如何填列?2，摊销的长期待摊费用可不可以直接记入期间费用表格的管理费用?
一一Smile*
于2018-05-12 14:28 发布 1022次浏览
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老王老师
职称： ,中级会计师
2018-05-12 14:30
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关于企业税务年报请教如下问题1，计提的折旧该如何填列?2，摊销的长期待摊费用可不可以直接记入期间费用表格的管理费用?
答： 您好，1、计提的折旧，要填写A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表，A104000期间费用明细表，2、可以的。
公司15年2月成立，16年6月正式营业，15年的各项管理费用都做了长期待摊费用，但并未非直接做开办费用——长期待摊费用，而是直接就各项费用的长期待摊费用，如：工资——长期待摊费用，社保——长期待摊费用等，那么企业所得税年报时是填入资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表中长期待摊费用的开办费用还是其他？
答： 如果做为管理费用-开办费一次扣除，填写在管理费用的其他里。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
公司15年2月成立，16年6月正式营业，15年的各项管理费用都做了长期待摊费用，但并未非直接做开办费用——长期待摊费用，而是直接就各项费用的长期待摊费用，如：工资——长期待摊费用，社保——长期待摊费用等，那么企业所得税年报时是填入资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表中长期待摊费用的开办费用还是其他？
答： 摊销情况及纳税调整明细表中长期待摊费用的开办费用
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