年初的固定资产原值多了700元 怎么调整? 借 以前年度损益 700 贷 固定资产 700?

lion 追问

2024-08-13 20:12

如果是审计调整 分录怎么写

廖君老师 解答

2024-08-13 20:13

您好，就是这个分录呀，

lion 追问

2024-08-13 20:27

我现在直接调整去年12月份的  怎么让固定资产原值变少700? 用什么分录

廖君老师 解答

2024-08-13 20:28

您好，原来账上原账多了700呀，这个不好随便减少的，处置资产才能变少，我们变多的原因查到了么

lion 追问

2024-08-13 20:31

没法查 审计调整了好多  但是 不知道什么原因 审计数 比如说是 600  但是现在账上市 1300  账没有跟审计数走 我现在要把这个调成与审计数一致怎么调

廖君老师 解答

2024-08-13 20:35

您好，这个要问审计 的，我们是不是有自制的固定资产，把资产调成费用了，不能直接减固定资产的，税务申报是连续的，资产一下子少了，有查账风险的

lion 追问

2024-08-13 20:36

报税 肯定跟 审计数报的   但是现在账没调成审计数  现在就是要调账

廖君老师 解答

2024-08-13 20:37

您好，那我们就得根据审计底稿来调整分录了，我们是客户，问审计公司的人

lion 追问

2024-08-13 20:40

我有审计底稿  底稿上数字 与账面数 差700

lion 追问

2024-08-13 20:41

要不然我先把 700调入  固定资产清理  过了  半年报再说?

廖君老师 解答

2024-08-13 20:42

您好，他们的底稿我们不清楚 的话，也可以问他们为啥差异了的