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廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-08-12 18:06

您好，不用做账的，股权转让是新旧股东的交易，跟公司的账是没有关系 的，我们只是换了一个老板

M－Xian 追问

2024-08-12 18:06

那边变更的时候个税去申报了99万，这个会有影响吗？

廖君老师 解答

2024-08-12 18:10

您好，不影响，这是帮股东申报的

M－Xian 追问

2024-08-12 18:12

但是申报个税里面是分类所得代扣代缴，这个需要企业去缴纳个税吗？

M－Xian 追问

2024-08-12 18:14

这样不需要公司做账？

廖君老师 解答

2024-08-12 18:16

您好，税款是从我们账上扣走的，有分录
借：应交税费-代扣代缴个税   贷：银行
借：其他应收款     贷：：应交税费-代扣代缴个税  
这个钱是要还给我们的
借：银行   贷：其他应收款   

M－Xian 追问

2024-08-12 18:18

如果没有扣呢，是不是法人自己汇算清缴去缴纳啊

廖君老师 解答

2024-08-12 18:22

您好，是的，我们是去税务大厅申报，不在电子税务局申报，旧股东在税务大厅缴个税

M－Xian 追问

2024-08-12 18:28

跟公司账务没关联是吧

廖君老师 解答

2024-08-12 18:30

您好，是的，个税也不要从公司账上扣

M－Xian 追问

2024-08-12 18:37

那在公司个税上显示不影响吧

廖君老师 解答

2024-08-12 18:37

您好，把他删除了，我们预填的数据税务后台也是能看到的

M－Xian 追问

2024-08-12 18:54

这个跟残保金和所得税报表有影响吗。

廖君老师 解答

2024-08-12 18:56

您好，没有影响的哦，这不是工资嘛

M－Xian 追问

2024-08-12 18:59

好的  明白了

廖君老师 解答

2024-08-12 19:13

 亲爱的朋友， 祝您工作顺利，生活顺意~  
   希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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一般没问题，但要注意： 财务核算：分别准确核算，依刀头金额大小计入相应科目。 税务合规：保证业务真实，保留凭证，发票抬头准确，关联公司定价遵循独立交易原则。 资产管理：各自做好资产登记，购买公司将刀头作为资产配件管理。
2025-05-07 10:47:26
一、判断是否属于子公司 新成立的商贸公司不一定是子公司。如果总公司对该商贸公司拥有控制权，如持有超过 50% 的股权等情况，才可能是子公司；如果总公司与商贸公司没有股权关系，只是由同一老板分别设立的两个独立法人主体，那就不是母子公司关系。 二、关于内部调拨的可行性及处理方式 以成本价转给餐饮公司在一定条件下具有可行性，但需要注意以下几点： 如果两个公司是独立法人主体，这种内部调拨不能简单地以不收钱的方式进行。虽然是同一老板，但在法律上两个公司的财产和经济活动是独立的。 如果进行这种操作，可能需要按照正常的销售交易进行税务处理，即商贸公司以成本价销售货物给餐饮公司，需要缴纳增值税等相关税费，同时确认收入和结转成本。 对于餐饮公司来说，以成本价购入货物，应按照正常的采购流程进行账务处理，增加存货并可能抵扣相应的进项税额（如果取得合法的增值税专用发票）。 其他处理库存的方法： 可以考虑对商贸公司的存货进行促销活动，如打折销售给外部客户，以尽快回笼资金并减少库存。 如果存货存在质量问题或滞销严重，可以考虑与供应商协商退货或换货。 评估存货的可利用价值，对于部分无法销售的存货，可以考虑进行报废处理，但需要按照相关规定进行税务申报和账务处理。
2024-10-15 11:57:35
您好，是账实不符吗，这个风险好大，以后每月比实际成本多结转，一共有多少差异呀，不能一次调太多的，我们是以前少记了收入导致的么
2024-06-28 17:56:47
你好有风险，这个进销不一致
2024-06-06 10:41:27
您好，意思是这部分你们没有直接做成本吗
2023-11-14 17:25:15
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