老师好，7月我开出一张负数发票，报增值税时销售额是负数，在附表一服务、不动产和无形资产和除项目本期实际扣除金额这一列中显示是0，和附表三中本期实际扣除金额对不上，我要怎么处理？

丸子81 追问

2024-08-09 17:23

我要怎么填表呢，把附表三中第一列数字改0，再把本期实际扣除金额也改0，对吗？

宋生老师 解答

2024-08-09 17:23

你好，你一共开了多少发票？

丸子81 追问

2024-08-09 17:28

负数冲红开了-589735，正数10万

宋生老师 解答

2024-08-09 17:29

你好！你看你的附表1里面，是不是已经扣除了负数部分

丸子81 追问

2024-08-09 17:31

提示是（附表一）中第4行第12列必须等于（附表三）中的9%税率的项目的第5列本期实际扣除金额

宋生老师 解答

2024-08-09 17:32

你好！你这个附表1的这个4行12列是多少金额

丸子81 追问

2024-08-09 17:34

金额为o元

宋生老师 解答

2024-08-09 17:35

你好，你附表三发来看下

丸子81 追问

2024-08-09 17:36

附表三中

丸子81 追问

2024-08-09 17:38

税务提示

宋生老师 解答

2024-08-09 17:39

你好！正常是不用填附表3的扣除项目的

你能不能直接手动删除你圈出来的位置

丸子81 追问

2024-08-09 17:40

是的，所以这次我就不懂了，老师的意思是附表3把第一列和第5列第6列都改为0是吗？

宋生老师 解答

2024-08-09 17:41

你好！是的。都删掉看能不能删

丸子81 追问

2024-08-09 17:42

可以改为0的

宋生老师 解答

2024-08-09 17:43

你好！那就改了再申报试试

丸子81 追问

2024-08-09 17:44

填报的内容上，对不对？

丸子81 追问

2024-08-09 17:48

附表三改为0后，提示附表一中第11列中的数字必须等于0

宋生老师 解答

2024-08-09 17:52

你好！其他的金额没问题就没事。你对下金额