送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2018-05-11 11:13

你好,你补写一笔凭证就好了

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-05-11 12:09

之前的分录是借应收账款  贷主营业务收入  应交税费销项  就是这个销项税额有免掉但是没有做处理  分录怎么做啊老师

王晶老师 解答

2018-05-11 12:12

全部计入主营业务收入了吗,没有写销项税额

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-05-11 12:35

我看了申报表  收入是不包含这个免掉的税额的

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-05-11 12:36

对应的账务处理也只有当初确认收入时的分录

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-05-11 13:17

当初确认收入时分录是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

王晶老师 解答

2018-05-11 13:55

你好,你把这笔应交税费,转入营业外收入

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-05-11 14:09

分录是借应交税费-应交增值税-销项税额  贷营业外收入吗

王晶老师 解答

2018-05-11 14:14

你好,是的,把这笔增值税转出

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-05-11 14:25

转出分录是借应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷应交税费-应交增值税-销项税额吗

王晶老师 解答

2018-05-11 14:26

你好,是的呢这样做

^ω^光着脚丫跑 追问

2018-05-11 15:10

好的  谢谢老师

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相关问题讨论
你好,你补写一笔凭证就好了
2018-05-11 11:13:07
您好,应当调整纳税申报表,这样就合规了,您调账如何调整?
2021-02-04 09:06:59
你好 税盘的发票 是专票吗 ? 这个不需要做进项税的 。 你去补报这笔税盘的进项税 然后账上做 借管理费用 贷进项税 处理下。 意思就是把进项税转到费用里面去 全额来抵扣
2020-08-04 11:07:35
你好,这个是会导致借方挂账的,不需要处理的
2018-04-24 10:59:29
可以并有本季度一起申报处理,前期的尽量不要改了
2017-10-21 19:58:33
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