2017年12月的利润表中，倒数第二栏有一个所得税，本年累计数是57.15，那这个数要在企业所得税年度纳税申报表A类中体现么？好像没有看到要填写的地方。

千与千寻 追问

2018-05-11 09:04

老师，主表中这一行没法填写，需要先填在哪张表上面吖？

邹老师 解答

2018-05-11 09:05

你好，你当地这一行是通过系统提取数据？ 
这个不是通过其他表格填写获得的

千与千寻 追问

2018-05-11 09:10

老师，你看一下这一行是紫色，不能填写。那我应该在哪里填写才可以让这里出现数？

邹老师 解答

2018-05-11 09:11

你好，这个不是在哪里填写的问题，无法填写就说明你当地这个栏次数据是通过四个季度预交税款金额提取的

千与千寻 追问

2018-05-11 09:44

老师，实际上我第四季度的利润表中是有所得税金额的哇。

邹老师 解答

2018-05-11 09:50

你好，这个地方本来是填写4个季度累计预交的所得税金额 
你当地无法填写，个人建议你去咨询一下你当地税局是如何填写这个预交税款里栏次的

千与千寻 追问

2018-05-11 09:52

老师，我刚才看过了，是在2017年交的2016年的所得税，所以2017年年报的这一栏是0对么？

邹老师 解答

2018-05-11 09:55

你好，2017年度没有预交，就按0填写的

千与千寻 追问

2018-05-11 10:00

2017年1月支付的2016年的所得税。

邹老师 解答

2018-05-11 10:01

你好，这种情况不需要在2017年的汇算清缴填写的