老师你好我公司聘请境外的中介机构在境外销售商品这家机构从中提取佣金我公司打款给境外这家公司需不需要代扣代缴企业所得税这家境外公司在国内无机构无场所

廖君老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-08-07 19:00

您好，要代扣代缴企业所得税的，这是源泉扣缴，还有增值税，附加税

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欠别人21350.00元，别人给开了21350.72元，退回去重问

同学，你好就按照21350入账答
老师你好我们公司有一张2018年未抵扣的车辆增值问

您好，这个的话是不能抵扣的现在答
老师，上月的美元账户余额结汇了，我一直记账都是用问

你好，没有问题，可以这么调整的答
老师，员工出差从网上定制酒店，开具住宿费发票，开票问

一、合规开票内容（2026 新规）服务名称必须是：生产生活服务 * 住宿费禁止只开 “服务费”“会务费”，不能混开餐饮、日用品。购买方填公司完整全称 %2B 纳税人识别号；一般纳税人尽量索取增值税专用发票，可抵扣进项税，小规模开普票即可。备注栏建议标注：入住起止日期、房间天数；发票加盖清晰发票专用章。税率：酒店一般纳税人 6%，小规模 3%。二、额外报销必备资料同步留存酒店消费明细、出差审批单、付款流水，佐证是公务出差。三、红线（不能收）品名笼统只写服务费；抬头开个人；住宿费、餐饮合并开一张不分开；无发票专用章。答
各位老师，这道题答案是D还是A？6月26号才开始支付，为问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答

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