现在盘库存，发现销售时有销售a记账销售b.盘点a多b少，现在怎样处理？麻烦老师写下分录附的凭证？

阿群 追问

2018-05-10 22:22

邹老师您好！这个是据进货单与库存对比的发现有这情况，17年一年的出入，在18年调整有问题没有？哪清缴也要调整？妈呀清缴我都全填表了只是还没有提交，岂不是麻烦了，老师有其他建议没有？

邹老师 解答

2018-05-10 22:26

你好，这个只是库存明细调整，并不是涉及损益变化的，问题不大

阿群 追问

2018-05-10 22:31

调库存只数量对数量调整？成本不一的再调整？现在账上多出来的做在18年的收入可以吗？

邹老师 解答

2018-05-10 22:34

你好，只是一种产品增加，另外一种产品减少 
是库存商品内部调整，不涉及损益变动的 
你只是明细库存商品结转错误，怎么会导致总额金额不一致呢 ？账上与实际库存金额是一致的，只是明细的A  B数量，金额内部错误了

阿群 追问

2018-05-10 22:41

a成本10元，b成本5元，卖a记b。库存商品金额少10只少了了5，现在只能数量对换，金额却不一致的补做分录再调表？没关系吧？

邹老师 解答

2018-05-10 22:46

你好，金额有误，就需要调整成本的  
需要补做调整分录，然后调整申报表 的

阿群 追问

2018-05-10 22:47

邹老师您好！盘亏的做收入，分2个季度做有问题没有？

邹老师 解答

2018-05-10 22:48

你好，你需要在发现的时候一次性处理的，是什么情况需要分两个季度来处理呢

阿群 追问

2018-05-10 22:51

一年没申报的，一个季度做太多了，再说平时本就没生意，一下多这么多收入税务不来查账吗？分二个季度做收入都要缴增值税的，邹老师你建议怎样处理？一次还是2个季度做？

邹老师 解答

2018-05-10 22:56

你好，如果你出于控制纳税的角度，你可以分次确认 
但是最好是发现错误就一次性补入账才是的