老师，计提财务费用怎么做账呢，这个贷款是生产企业贷的款用于另一个单位的。为啥生产企业不能做财务费用啊，想利润小一些。老板让计提着，但是一直挂 账挂 着也没用啊

蒲公英 追问

2024-08-07 11:03

是收到银行扣款的回单，老师说的科目没有涉及银行存款呢，看看我附件中的照片这样做对不，但我不知道这样做的用意

小锁老师 解答

2024-08-07 11:04

可以，你支付的话，是可以这样做的

蒲公英 追问

2024-08-07 11:05

情况是这样的，两个企业都是我们的，然后生产企业去贷的款，贷款利息也是生产企业在付，但这个款是用于另一家小规模企业，固定资产厂房都是这家小规模企业建造的

小锁老师 解答

2024-08-07 11:06

嗯对，就是这样的分录的，这个没错

蒲公英 追问

2024-08-07 11:07

现在的问题是我生产企业不能做财务费用，不能减少利润，少交企业所得税，然后照我这样挂着的用意是什么，一直这样挂 着吗？后面小规模企业还款也还不出的。

小锁老师 解答

2024-08-07 11:07

你不做财务费用的话，只能挂账的，这个是

蒲公英 追问

2024-08-07 11:10

上次老板和税务局的人都说，要挂账，但是不懂这样做的目的

小锁老师 解答

2024-08-07 11:10

他只是不想计入费用影响损益

蒲公英 追问

2024-08-07 11:13

那么就多交税，我就这样做着好了，但这个其他应收款--代付利息会越挂越多，其他应收款金额过大不也成了风险点了吗？如何解决这个问题呢

小锁老师 解答

2024-08-07 11:15

最终肯定还是要走费用的，这个只是暂时性的，这个

蒲公英 追问

2024-08-07 13:09

那老师，最终走费用，是不是要还款的时候呢

小锁老师 解答

2024-08-07 13:50

嗯对，是要还款的时候，这个是

蒲公英 追问

2024-08-07 13:51

问题是不还款了的，还不出，那个企业只有收点房租

小锁老师 解答

2024-08-07 13:52

那你就现在只能做费用现在做

蒲公英 追问

2024-08-07 13:52

那我还是现在做费用

小锁老师 解答

2024-08-07 13:52

对，是现在做费用的这个

蒲公英 追问

2024-08-07 13:55

那我6月的做了其他应收款，哪个调过来

蒲公英 追问

2024-08-07 14:06

去冲掉做进财务费用吗？借：财务费用   贷：其他应收款-代付利息可以不

蒲公英 追问

2024-08-07 14:38

老师，22年的2月份我看到了这两笔分录，之前会计做的，后面也没附任何的单据，就是把与股东的借款一下子调到了代付利息，又把代付利息调到了与小规模的其他应收款

小锁老师 解答

2024-08-07 15:26

之前不是都在往来科目吗，那么现在的话，调整到财务费用，现在调整就可以