账上工资薪金计提跟发放的一样,但我个税上申报金额要大于账上的,实际也是个税上发放的金额,就我账上少计提跟发放了,那我所得税汇算清缴按哪个金额来填写,是不是账上跟发放的填账上的金额,税收就按个税上申报的金额填写,做纳税调减,然后18年账上作补发
诗诗老师
于2018-05-10 16:11 发布 3377次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-05-10 16:13
你好,全部按照账面上的金额填就好,不要考虑个税申报的金额。
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你好,你可以先暂估的
2023-12-29 12:36:59

您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28

你好!一般是残疾人工资,研发项目的加计扣除
2020-03-07 11:56:41

你好汇算清缴 前调整的不用 2021年所得税汇算清缴时要调减了
2022-03-11 10:00:41

如果你汇算清缴没有缴税的话,你可以作废重新申报
2019-03-11 10:25:46
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