你好老师，因为前期作证有问题导致现在应交税费，账内数跟申报表不一致，如何调整？

凯棋小子 追问

2024-08-02 21:37

现在是账上应交税费少

凯棋小子 追问

2024-08-02 21:37

可以保证的是，申报表的数字是准确的，只是账内在结转的时候，账务处理错误导致应交税费未交增值税跟申报表不一致

刘艳红老师 解答

2024-08-02 21:38

通过营业外收支来调对就可以

凯棋小子 追问

2024-08-02 21:54

具体怎么调呢？现在是本月应交税费表上是4万多，账上是未交增值税贷方2万多

刘艳红老师 解答

2024-08-02 21:54

你报表上面是不是负数呀

凯棋小子 追问

2024-08-02 21:59

报表上一期是留底20.

刘艳红老师 解答

2024-08-02 22:01

你的申报表上是四万多，账上是两万多，是吧

凯棋小子 追问

2024-08-02 22:02

是的，我本期应纳税额是4万多，标上账上是2万多

刘艳红老师 解答

2024-08-02 22:05

借：营业外支出 
贷：应交税费-未交

凯棋小子 追问

2024-08-02 22:06

应交税费的其他明细科目都需要结平么？

刘艳红老师 解答

2024-08-02 22:17

首先，没法结平。 其次，没必要结平

凯棋小子 追问

2024-08-02 22:26

好的谢谢老师

刘艳红老师 解答

2024-08-02 22:33

不客气，很高兴帮你