给供货单位打货款，需要哪些审批财务流程？

给供货单位打货款，需要哪些审批财务流程？

答： 您好，采购付款报销流程 　　1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等); 　　2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票，交回财务部，以便财务做账。

给供应商支付货款，需要审核哪些单据？

答： 你好 需要审核合同 审核往来账额(比如政策优惠返利 、以及支付的货款 购进货物发生的金额 分别是多少)、发票 入库单 和送货单的差异金额（比如数量 单价这些差异 ）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供货商送货给公司时发票也随货送到，供货商直接去财务拿钱，需要什么手续？填哪些单据给财务。另外送货的运费，快递人员直接取财务拿钱，需要什么单据，这些单据都由谁签字

答： 您好，一般供应商去财务拿钱，需要拿发票，货物验收单或者入库单，部门负责人，公司老板签字。填写付款申请单即可。送货的运费，快递到财务取钱，需要发票，填写费用报销单，部门领导，或者老板签字。