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售方为一般纳税人，开具增值税专票，购方将发票抵扣认证，对方一直几个月未付款给售方，售方开红字发票需要购方操作吗？如果售方开具增值税普票，购方只能作入账发票不能抵扣，购方同样是一直几个月未付款给售方，售方几个月之后开红字发票是不是不需要购方操作确认？
Sunny红
于2024-07-18 14:44 发布 341次浏览
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廖君老师
职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-07-18 14:45
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同学，你好 有风险的 答
老师好，请问：我们集团公司内部，子公司之间，工程款支 问
暂时挂其他应收款能临时过渡，但不规范，有合规隐患。 业务实质是工程款，规范应挂预付账款。 对方收了款本该依法报税开票，拿税款当借口不开票属于延后申报、有偷税风险。 你这边只要年内拿到发票冲账，所得税不用调增，风险不大；千万别跨年长期挂其他应收款，会被预警关联资金占用。 最好改成预付账款，定好最晚开票时间，留存工程合同、结算单备查 答
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