往来对冲，可以不是同一客户或个人不那如果是挂了不同的人，要调回来吗？老师，关键是已经跨年了

ZK 追问

2018-05-08 15:55

老师，您说的不同的明细，具体是指什么哦

邹老师 解答

2018-05-08 15:56

你好，比如你应收账款明细是A公司，而应付账款是B公司，这样就无法冲销，需要都是A公司才可以抵消的

ZK 追问

2018-05-08 16:33

老师，比如我们要收员工的超支水电费，但是是我们代其他公司收的，然后挂账，借：其他应收款-个人，贷：其他应付款-某公司，这样可以不

邹老师 解答

2018-05-08 16:34

你好，这种情况是可以的

ZK 追问

2018-05-08 16:38

老师，还有一种情况是：本来应该挂个人的，挂成了别人，然后就冲挂账的，借：其他应收款-李四，贷：其他应收款-张三；或者是冲减其他应付，然后转挂其他应收的，借：其他应付款-李四，贷：其他应收款-张三。

邹老师 解答

2018-05-08 16:39

你好，挂错 就做调整分录，调整到正确明细就是了

ZK 追问

2018-05-08 16:46

老师，如果是冲减其他应付，然后转挂其他应收的，借：其他应付款-李四，贷：其他应收款-张三，这样也可以吗？

邹老师 解答

2018-05-08 16:47

你好，是可以这样处理的

ZK 追问

2018-05-08 16:54

老师，不是说不是同一客户或个人（同一明细），不能直接冲销，那上面那样冲销的话会不会不妥什么的呢

邹老师 解答

2018-05-08 16:56

比如我们要收员工的超支水电费，但是是我们代其他公司收的，这种情况是可以冲销的 
还有就是计入了错误的明细，也是可以冲销的

ZK 追问

2018-05-08 16:58

喔喔，就是这些特殊的情况下是可以做冲销的，但是一般的情况是不可以直接冲销的，这么理解对不？

邹老师 解答

2018-05-08 17:03

你好，是的，是这个意思

ZK 追问

2018-05-08 17:04

好的，谢谢老师！