老师好，老板用自己公司帮朋友销售，例如：本月收入（开票）100，本月支出（成本+税费）40，利润：60，我们就要把这60提出来给给他朋友，现在他朋友在个体户开票60给我们，我们支付60到个体户，因为每个月都有销售，想问下开过来的票60，他朋友那还能抵所得税吗？

妮子 追问

2024-07-15 16:42

我们公司是可以抵所得税的，但是他们的账那里还能抵吗？100-40=60，他们实际的利润就是60，我们是要提这60给他们的，因为直接提取的话按分红税就高。他们开票给我们，我们支付。如果他们的话还能抵了，我感觉我们亏了

小锁老师 解答

2024-07-15 16:44

人家有成本的话，人家当然可以抵扣了这个，人家不可能就这个收入一个

妮子 追问

2024-07-15 16:46

好的，谢谢老师，我再计算计算

小锁老师 解答

2024-07-15 16:48

嗯嗯好的您可以再看下

妮子 追问

2024-07-15 17:09

老师，这个是内账，例如第二个月的时候:本月销售30，成本支付+税10，利润20；如果能抵他再给开个60来，那不就变成负数了吗？我还得退给他？

小锁老师 解答

2024-07-15 17:10

抵扣不是说抵扣60，是抵扣的税款部分。。

妮子 追问

2024-07-15 17:18

60*5%=3；第二个月的时候30-10=20+3=23；是这样吗？我怎么感觉，这样操作，他都不用交所得税了。

小锁老师 解答

2024-07-15 17:19

对，你这个推算有一定道理，但是又不知道人家具体的账

妮子 追问

2024-07-15 17:23

这个是我做的账，因为老板要帮他一朋友在我们公司销售，现在就是因为这个利润的事，他开过来的，还能不能再抵扣
。抵了我感觉我们亏了。例如第一个月利润很高60，第二个月的时候利润就很少，再一抵的话，都有可能是负数了。

小锁老师 解答

2024-07-15 17:26

是的，本身就是要求人家帮忙，所以人家有好处这个也是正常的

妮子 追问

2024-07-15 17:28

那意思是这60，他们开过来的发票，我们可以不给他们抵的是吧？

小锁老师 解答

2024-07-15 17:28

嗯对是这个意思的了