老师，我想问一下，我们给客户开完发票，然后客户没把钱给我们转过来，然后我们做账的话，是不是借应收客户，然后应交销项税。贷主营业务收入是吧，但是我们给客户开的发票的这个钱会有一半儿是我们，一半儿不是我们的，可能有一半儿是我们代收代扣的。但这个账咋做，代收的这笔钱没汇出去，

郭老师 解答

2024-07-15 14:43

不是你们单位销售出去的？

酱酱 追问

2024-07-15 15:07

老师 因为我们是餐饮，然后合作的有住宿，我们餐饮的话开了2万块钱的票，可能有1万块钱是我们合作住宿的那一家，但是票是从我们这儿出的。2万的外欠账的话是借应收客户和销项税，但是就是收到这2万块钱。客户转给我们的钱是带税的钱，可能有1万是住宿那边的我们应该借应付住宿那边，但是贷方写什么

郭老师 解答

2024-07-15 15:08

你好，还是做收入，你支付给对方的做成本，不管有没有发票。

酱酱 追问

2024-07-15 15:17

老师 那充应收的话借贷不平少个销项税额的钱

郭老师 解答

2024-07-15 15:20

你好发票红冲了吗？

酱酱 追问

2024-07-15 15:43

没有红冲，正常发票~~

郭老师 解答

2024-07-15 15:48

那你为什么要冲？他要借主营业务成本
贷银行存款支付出去坐着一个。