固定资产的净值出现了负数

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-08 10:12

导出的固定资产清单是负数，怎么办，对汇算清缴有什么影响，刚刚事物所的人都问我了

邹老师 解答

2018-05-08 10:15

你好，是多计提了折旧 吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-08 10:15

要怎么查

邹老师 解答

2018-05-08 10:18

你好，你需要看某个固定资产入账金额是多少，计提的折旧是多少，是不是超过了原值

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-08 10:18

财务软件计提折旧，折旧提完了应该不会再提了啊，为什么会有负数的

邹老师 解答

2018-05-08 10:24

你好，这个就需要检查你之前的固定资产卡片信息是否设置有误了

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-08 10:45

怎么检查，老师

邹老师 解答

2018-05-08 10:50

你好，打开固定资产卡片，看每个月计提折旧金额*折旧期限，是否超过了原值

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-08 10:57

哪里？

邹老师 解答

2018-05-08 11:01

你好，在固定资产模块，固定资产卡片信息

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-08 11:08

这里吗

邹老师 解答

2018-05-08 11:13

你好，是的，通过这个地方计算每个固定资产卡片信息是否有误

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-08 11:17

老师，你看一下是哪里有问题

邹老师 解答

2018-05-08 11:22

你好，原值5000多，累计折旧确有10000多

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-08 11:24

2011年9月购进的打印设备，3年时间，5599每个月摊155.53，摊到2014年9月应该就没有了，为什么9月反而摊了5599

邹老师 解答

2018-05-08 11:27

你好，这个就需要看是人为计提了这个折旧还是系统错误了

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-08 11:29

我截的图你那边能看到吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-08 11:32

那怎么看是人为的还是系统的，现在就是要查原因呀，汇算清缴事物所说了固定资产是负数

邹老师 解答

2018-05-08 11:34

你好，可以看到图片 
你需要找到这个折旧分录，看为什么需要做这个折旧分录

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-08 11:35

这个应该是自动结转的折旧，录入数据后不就是自动结转吗，肯定不是手动结转的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-08 11:36

现在错了怎么办？

邹老师 解答

2018-05-08 11:37

你好，自动结转也不能出现固定资产负数的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-08 11:37

那现在要怎么处理

邹老师 解答

2018-05-08 11:38

你好，检查是什么原因作出了这笔导致固定资产金额负数的分录，然后把这个分录删除

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-05-08 11:40

以前的凭证啊，能随便删除吗

邹老师 解答

2018-05-08 11:42

你好，确有错误是可以删除或做相反分录冲销的