送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-05-07 17:27

你们单位具体什么业务?

For tomorrow 追问

2018-05-07 18:00

五金交电,有一笔款我做成预收了,就成这样

方亮老师 解答

2018-05-07 19:38

是销售五金交电货物的公司吗?

For tomorrow 追问

2018-05-08 08:15

嗯嗯,现在怎么做

方亮老师 解答

2018-05-09 00:24

1、主营业务成本=销售数量*购进单价,工资不应该计入主营业务成本里面,你们单位销售后没有结转销售成本吗? 
2、“五金交电,有一笔款我做成预收了,就成这样”,您这样做不会造成有收入没有成本,因为您没有确认收入。

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相关问题讨论
你们单位具体什么业务?
2018-05-07 17:27:11
你好,如果确实没有成本的,没关系的,只是提醒你有这样的问题,如果你不放心,可以把管理费用里划点成本里去。但是年报的财务报表也要改下。先下班吧,有问题可以留言我。
2018-05-09 17:48:44
是不是做17年的企业所得税年报,这个是需要收入与成本配比的,因此需要调一些计入成本的
2018-05-10 11:06:21
你这种有风险,因为没有收入,他不会有成本的。
2023-05-04 10:42:39
你好,你需要把相应人员的工资计入劳务成本,然后结转到主营业务成本 使得成本与收入匹配才是的
2018-05-17 15:56:44
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