我新接手的内账，他们的费用报销老板签字了一直没有给钱，然后这的报销单给到我了，我是单位付报销的费用钱的时候做账吗？这个费用是2024.2.1日买的电机和保温砌块

勤恳的豆芽 追问

2024-07-12 10:00

我这么做对吗
借：原材料、固定资产
 贷：其他应付款
借：其他应付款
 贷：银行存款

勤恳的豆芽 追问

2024-07-12 10:01

我买的电机和保温砌块也做费用吗

郭老师 解答

2024-07-12 10:03

可以的，可以这么做的。

这个买来是做什么用的？金额不大的，自己使用的可以作费用。

勤恳的豆芽 追问

2024-07-12 10:04

给别的单位盖厂房

勤恳的豆芽 追问

2024-07-12 10:05

我可以付钱的时候直接
借：资产
 贷：银行存款吗

郭老师 解答

2024-07-12 10:06

可以的，可以这么做的。

勤恳的豆芽 追问

2024-07-12 10:10

报销的是去年的费用，但是没给我报销单之类的，只给了我一个数，我报销的时候怎么做账

郭老师 解答

2024-07-12 10:12

你知道什么业务吗？知道业务的话，正常做到今年就行。

勤恳的豆芽 追问

2024-07-12 10:16

不知道是什么业务怎么办。票据都没给我

郭老师 解答

2024-07-12 10:17

不知道业务的，你问一下对方，你说这个是什么业务发生的。这是用在哪里的

勤恳的豆芽 追问

2024-07-12 10:23

是丹达工地发生的，有保险费，别的他也忘了，我需不需要查查票啊

郭老师 解答

2024-07-12 10:24

余额的需要确定一下的。

勤恳的豆芽 追问

2024-07-12 10:27

是要我确认一下余额吗？用查票吗？那我该如何处理？如何记账啊？

郭老师 解答

2024-07-12 10:28

你好，你需要确定一下，跟对方确认一下具体的是什么业务需要做，确定了之后才能做账务处理。

勤恳的豆芽 追问

2024-07-12 10:36

那这个去年的报销，今年付款的话我可以计入今年的费用吗

郭老师 解答

2024-07-12 10:38

可以的，可以这么做的。

勤恳的豆芽 追问

2024-07-12 10:44

多大金额，买的资产可以直接记费用

郭老师 解答

2024-07-12 10:44

好，2000以上或者3000以上能用一年以上的。

勤恳的豆芽 追问

2024-07-12 10:53

买材料开的那个增值税票是2024.3.1日的，钱是员工垫付的，费用报销单是在4.1日填的。公司到现在还没给钱。如何记账？什么时候记账

郭老师 解答

2024-07-12 10:55

你好
费用做到2024年4月份。