老师我以前年度计提了房租，但是没有发票，今年审计时调整回来了。我想把它调整到未分配利润里凭证怎么做

斌 追问

2024-07-11 17:05

小企业会计准则

朴老师 解答

2024-07-11 17:11

之前分录咋做的呢

斌 追问

2024-07-11 17:20

借：管理费-房租  贷：其他应付

朴老师 解答

2024-07-11 17:21

同学你好
那你
借其他应付款
贷利润分配未分配利润

斌 追问

2024-07-11 17:21

借：管理费-房租 贷：预提费用

朴老师 解答

2024-07-11 17:23

按我给你的分录来做哦

斌 追问

2024-07-11 17:26

老师我刚才看了一下，只有一笔是其他应付款。其他的都是按照 这个做的 借：管理费-房租 贷：预提费用

朴老师 解答

2024-07-11 17:33

同学你好
就是我上面给你的分录