老师，我是一般纳税人，这个月填写申报印花税时提示：印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数不符，这是什么情况？该怎么处理？

SMY 追问

2024-07-10 11:33

销项金额就是4-6月的开票收入，进项金额我取数是按照4-6月发票勾选认证对应的金额，这样取数对吗？老师

宋生老师 解答

2024-07-10 11:36

你好！是的，就是这样； 

SMY 追问

2024-07-10 11:43

可是怎么提示说是不对 ，说是相差超过一百万，这是什么原因

宋生老师 解答

2024-07-10 11:44

你好！估计他的意思是按月来的了

SMY 追问

2024-07-10 13:11

没有，印花税都是按季申报的。有个情况：我们有固定资产在建进项票多，我们这个季度入账的进项不多，但是抵扣勾选的多，是这个原因吗

宋生老师 解答

2024-07-10 13:16

你好！你的这个是不是有100多万

SMY 追问

2024-07-10 13:23

也不对，老师帮忙分析下是什么原因

宋生老师 解答

2024-07-10 13:24

你好！你把提示发来看看

SMY 追问

2024-07-10 13:30

老师，帮我分析下是什么原因？图片我发你

宋生老师 解答

2024-07-10 13:31

你好！你的进项与销项金额加起来是多少？
你申报的印花税金属是多少
你看下差额是怎么产生的，其实这个没有那么复杂
是不是就是因为上2个月的进项与销项的差异

SMY 追问

2024-07-10 13:54

我4-6月销售金额1122020.27+1026133.60+1109462.84=3257616.71    
   4-6勾选认证的进项金额1138022.83+1243187.14+1413792.39=3795002.36    两者合计7052619.07 
 我印花税申报依据填写金额7052619.07

宋生老师 解答

2024-07-10 13:57

您好，这个是系统设置的问题，系统上它只是看六月的，因为你的这个增值税是月度申报，你不用管它，直接点确认申报就可以了。

SMY 追问

2024-07-10 13:59

好的，谢谢老师。第一次确认式申报，这种比对不符心里没底，都不敢申报了

宋生老师 解答

2024-07-10 14:03

你好，不用担心，没问题的