郭老师您好，公司在1季度时做了股权变更，请了会计事务所办理清税，财务报表作了更正的，现在我2季度的报表跟申报的一季度的衔接不上，怎么处理？

夏花花 追问

2024-07-10 10:15

一季申报表中其他应收款为零，二季度报表其他应收款有4879万，但是二季度实际上是没有发生这个业务业务的

郭老师 解答

2024-07-10 10:16

你好，那你当时填写了这个4879之后，还调整的哪个科目？

夏花花 追问

2024-07-10 10:36

老师，二季度还没申请，没有调整其他的科目，就是他原来的那个其他应收款是负数，我叫那个系统的人呢，做过了一下那个报表的重算
没申报

郭老师 解答

2024-07-10 10:37

那你看下是不是重分类了。把在贷方余额的放到了其他应付款，你账上不用调整，你只需要调财务报表

郭老师 解答

2024-07-10 10:37

你得说一下他具体的给你调整了哪些业务。

夏花花 追问

2024-07-10 10:52

老师，说只调了报表

郭老师 解答

2024-07-10 10:53

只调了报表，调了哪些项目知道吗？调了多少金额知道吗？

郭老师 解答

2024-07-10 10:54

调整吧，他得有一个调整的依据，
然后他这个依据里面有提供原始凭证吗？

夏花花 追问

2024-07-10 14:31

老师，麻烦您帮看看，这家是这个月刚办理的清税，事务所申报的 报表，我的软件做的账需要调整吗？怎么调？

郭老师 解答

2024-07-10 14:32

你办理清税，你的期末余额都需要清零，你这个怎么没有清零？

夏花花 追问

2024-07-10 14:36

郭老师，是公司办理了地址迁移，请的事务税办理的，我就不懂

郭老师 解答

2024-07-10 14:40

那你去看一下你这个跨地区了吗？

夏花花 追问

2024-07-10 14:41

我认为事务所就是随意的调了表，上午问他们，他们就说是调了表，这样我下个季度怎么报呀

夏花花 追问

2024-07-10 14:42

今天上午去税务局看了，这边已经办理了接收

郭老师 解答

2024-07-10 14:44

你好，你账上没有调整的话，你账上还是按照你的来，他调整的报表你不用管的。

夏花花 追问

2024-07-10 14:47

3月份还办理了一家股权变更，所以那家的2季度的报表我也不会报

郭老师，我就按我实际的填吗？这样的话两个季度的报表有很大的差异
，我指的是报送税务局的报表

郭老师 解答

2024-07-10 14:49

是啊
如果调整的话，你让对方跟你说一下什么原因调整，调整的具体的是什么业务的
要不你账上不好做。