我公司购入一台设备预付订金10000元，没有发票，可以从一般账户转账吗？

feifei 追问

2018-05-07 08:35

对方是不提供发票的哟，也可以用公司账户转入私人账户呀

辜老师 解答

2018-05-07 08:37

以后都不会提供发票吗？

feifei 追问

2018-05-07 08:38

是的，

辜老师 解答

2018-05-07 08:45

公司银行账户是可以转账到私人账户的，但是你这个入账要有发票才能进行账务处理

feifei 追问

2018-05-07 08:47

没有发票，我要从公账转款怎么办呢，

辜老师 解答

2018-05-07 08:50

转账操作没有障碍，只是账务处理会原始附件不足，如果没有发票，所得税汇算清缴前会纳税调增

feifei 追问

2018-05-07 08:51

哦，好的，老师，我的总账，余额表都是相符的，为什么资产负债表显示不平呢？

辜老师 解答

2018-05-07 08:54

检查利润表的项目，利润表中如果账务处理的时候如果费用的负数做成了贷方，那余额表的发生数不能直接作为报表数

feifei 追问

2018-05-07 08:56

我的资产负债表好像是根据我的凭证自动生成的，利润表我都还没有做，没有做过不知道怎么处理

辜老师 解答

2018-05-07 08:57

利润表也是根据你做的凭证来生成的

feifei 追问

2018-05-07 08:58

那我的凭证已录入，怎么资产负债表自动有生成，利润表里面的每项都是0？

辜老师 解答

2018-05-07 09:01

要看你的凭证有没有涉及利润表上面的项目

feifei 追问

2018-05-07 09:03

利润表上面没有显示数字也就是没有产生利润表上面的项目对吗？

辜老师 解答

2018-05-07 09:07

是的，要有发生额，利润表才会有数据

feifei 追问

2018-05-07 09:09

我的凭证主要是固定资产，管理费用，制造费用之类的那利润表里面也有的呀，怎么数据就没有自动生成呢？

辜老师 解答

2018-05-07 09:16

那就要你检查自己的账务处理是否有问题，还是报表操作是不是在提数之前，还有程序没操作到位

feifei 追问

2018-05-07 09:17

我要从哪里开始检查呢？

辜老师 解答

2018-05-07 16:09

看是否期末损益结转模板有问题，数据没有结转过去