单位缴纳员工社保管理费社会保险费1-3月份每个月少写了14元，间接费用的多记了14元，这个怎么调整一下

无敌小魔仙 追问

2024-07-09 08:47

单位缴纳员工社保管理费社会保险费1-3月份每个月多写了14元，间接费社保保险费少写了14

婵老师 解答

2024-07-09 08:50

那简单，只要把间接费和管理费做个调整分录即可
借：间接费用 -14
借：管理费用  14

无敌小魔仙 追问

2024-07-09 08:50

老师，我第一季度报表已经报了。在第二季度怎么做调整

婵老师 解答

2024-07-09 08:51

没关系，首先金额就比较小，也不跨年，其次季度报表也不是公示期，所以你正常调整即可

无敌小魔仙 追问

2024-07-09 08:52

第二季度我是按照正在的做的，想在第二季度做调整

无敌小魔仙 追问

2024-07-09 08:53

正常调整第一季度财务报表？老师我不从电子税务局调整第一季度报表的话还有别的办法吗

婵老师 解答

2024-07-09 08:59

不是，我的意思是你不用调整报表，就把调整分录做在二季度即可，然后相关调整体现在二季度报表中，就算是税务也没有问题，本来所得税就是按照年度汇算清缴，季度属于申报期间，季度数据有问题，年度汇算清缴做调整都可以的

无敌小魔仙 追问

2024-07-09 09:04

就是我6月份做的时候把间接费+42，管理费-42是吗

婵老师 解答

2024-07-09 09:05

是的，就是这个意思