送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-05-05 20:44

2017年补交的所得税是17年的还是16年的。如果补的全是17年的与申报表的预缴所得税金额一致

青儿 追问

2018-05-06 14:44

老师好,我还想问一下,之前会计2017年利润表所得税费用数据和季度申报表总和不一致,把2016年补交的所得税填到2017年所得税费用,我汇算时,可以改利润表的所得税费用吗?

方老师 解答

2018-05-06 14:47

不用改,所得税不影响利润总额。 你申报表主表已缴税款填写17年度预缴的所得税就可以,把补交16年的金额剔除掉。

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2017年补交的所得税是17年的还是16年的。如果补的全是17年的与申报表的预缴所得税金额一致
2018-05-05 20:44:57
你好,不用调整,这是正常的
2020-07-08 09:21:52
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 只要资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就不需要调整
2019-07-03 09:57:30
你好,你没有错,有汇算清缴补交税款造成勾稽关系不对应是正常的,不用理会
2020-07-10 18:53:56
您好 汇算清缴补缴了企业所得税 资产负债表跟利润表勾稽关系不符是正常的
2019-08-08 13:55:22
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