5月建账，4月份的余额就是期初余额 ，为什么税务系统里面利润表和我账上利润表管理费用相差一个月的工资金额

聪慧的电脑 追问

2024-07-05 17:05

是的，是当月计提

郭老师 解答

2024-07-05 17:07

你去看下账上的科目余额表和哪一个是一样的。

聪慧的电脑 追问

2024-07-05 17:17

老师说的跟哪个？就是税务系统利润表本年累计金额少了一个月的工资金额

郭老师 解答

2024-07-05 17:18

这个月的科目余额表，管理费用发生额，你看一下和谁的是一样，和你申报的一样，还是和你的账套里面的是一样？

聪慧的电脑 追问

2024-07-05 17:28

这个肯定一样，按账套里面打出来填的，

郭老师 解答

2024-07-05 17:28

如果你账上做的没有问题的话，那你们申报是根据什么来的？是不是申报填写的时候有问题呀？

聪慧的电脑 追问

2024-07-05 17:36

刚刚看了之前1-3月的利润表，上面管理费用是3个月的工资，但账上有发放去年12的工资，我是5月建账支付上月的工资，也就是4月，是不是这个衔接的月份不对呀

聪慧的电脑 追问

2024-07-05 17:38

但是按4月余额表也有累计发生额

聪慧的电脑 追问

2024-07-05 17:39

为什么我账上的利润表累计数据是对的，

郭老师 解答

2024-07-05 17:41

你好，1~3月份的利润表是3个月的，4~6月份的是3个月的，本年累计是6个月的
你发放的和管理费用没有关系，发放不涉及到管理费用。

聪慧的电脑 追问

2024-07-05 17:49

之前账上有已计提4月工资。5月直接支付了，我现在是要补计提4月工资吗？

郭老师 解答

2024-07-05 17:52

不需要的不用补计提。

聪慧的电脑 追问

2024-07-05 17:58

那这样我税务利润表累计金额就少了

郭老师 解答

2024-07-05 18:02

当月计提当月的为什么少了少了几月份的。

聪慧的电脑 追问

2024-07-05 18:09

利润表上面本年累计金额是不是计提的金额

郭老师 解答

2024-07-05 18:13

是的是的，1~6月份计提的。